Акт сверки с поставщиком (покупателем)
Подраздел «Акт сверки» содержит документ сверки расчетов с поставщиками
и покупателями.
Основными документами данного подраздела
в закупках являются:
-
Акт сверки с поставщиками,
-
Акт сверки с покупателями.
Заполняемые поля документа
-
date - Дата заведения документа в систему Jetti
-
code (auto) - Автоматически присвоенный код документу
-
company - Юридическое лицо, по которому осуществляется операция
-
Group - Группа, к которой относится документ
-
Operation - Вид операции «История цен по поступлениям товаров»
-
Amount - Сумма операции
-
Cur - Валюта операции
-
Поставщик - Наименование поставщика
-
Статус - Статус выбирается из списка и может быть одним из следующих:
-
Prepared (готов)
-
Awaiting (в ожидании)
-
Approved (одобрен)
-
-
Начало период - Дата начала периода сверки
-
Конец периода - Дата конца периода сверки
-
Договор - Номер и дата договора с поставщиком (покупателем)
-
Начальный остаток - Остаток на начало периода сверки
-
Конечный остаток - Остаток на конец периода сверки
-
Документ получен - Поле в виде «галочки», проставляется ответственным сотрудником, когда оригинал документа был получен.
Табличная часть "Товары"
-
Список расчетов с контрагентом за период сверки.
Поле info
-
Содержит информацию в виде комментария к операции.
Раскрывающийся список
Additional info
Содержит 2 дополнительных поля:
-
User
-
Parent [Types.Document]
Register movements
Данная часть документа состоит из подраздела, который содержит информацию:
-
Сверки взаиморасчетов
History
Данный раздел содержит информацию о внесенных изменения в документ
Attachments
Данная часть содержит дополнительные прикрепленные файлы, относящиеся к операции, например, скан-копии бумажных документов.